隐私政策和GDPR

1）目的和范围

目标：确保运营商在场的所有辖区的参与者、合作伙伴和员工对个人数据（PII）进行合法、透明和安全的处理。
覆盖范围：Web/移动应用程序，CRM/BI/DWH，antifrod/AML/KYC，PSP/CUS/制裁提供商，sapport，市场营销，附属公司，实时工作室，托管和写作。

2）角色和责任（RACI）

数据保护官员（DPO）-A：合规监督，RoPA，DPIA/DTIA，对监管机构的回应。
合规之头-A：政策、风险偏好、升级和报告。
法律-C：法律依据，DPA/SCC条约，横幅和通知文本。
Security/SRE-R：技术和组织安排（TOMs）,访问日志,事件。
Data/BI-R：数据目录、最小化、掩蔽/别名化。
Marketing/CRM-R：同意,偏好,退房,cookie。
产品/工程-R：通过设计/Default，存储和删除隐私。
支持/VIP-R：受试者查询（DSAR），身份验证。

3）处理的法律依据（Lawful Bases）

Consent（同意）-市场营销,分析/促销cookies,非强制性个性化.

合同（合同）-注册，费率/结算处理，札幌。
法律审查-KYC/AML/制裁，会计和报告。
Legitimate Interests-防冻、安全、产品改进（通过利益平衡测试-LIA）。
Vital/Public Interest是稀有的RG/安全案例，如果适用并且法律允许的话。

4）数据主体权利（DSR/DSAR）

访问（艺术。15），更正（艺术。16），删除（艺术。17），限制（艺术。18），可移植性（Art。20），异议（艺术。21），不是完全自动化的解决方案（Art。22).

DSAR处理SLA：确认≤ 7天，执行≤ 30天（延长60天，通知对象很困难）。
验证：多因素；禁止公开披露敏感数据。
Logs：存储请求、身份验证、签发的数据包和响应时间。

5）处理操作注册表（RoPA）

最低字段：目标，主体/数据类别，法律依据，保留时间，收件人/第三国，安全措施，数据源，自动化解决方案/分析，DPIA/DTIA（如果有）。

6）DPIA/DTIA： 何时以及如何

DPIA-具有高风险：大规模剖析，新型防冻模型，地理数据处理，RG触发器，系统观测。
DTIA/TIA-在欧洲经济区/英国以外的跨境传输中：评估政府机构的本地访问，合同/技术措施。
流程：风险和措施的筛查→评估→ DPO/Legal的协调→监测→假设记录。

7）Cookie，像素，SDK和同意横幅

类别： 严格需要,功能,分析,营销.

• 在达成协议之前-货物只有严格必要的。
• 颗粒同意和单独拒绝；版本和时间戳日志。
• 具有IAB TCF的CMP（如果适用）；更改目标/供应商时自动更新横幅。
• 随时轻松退货/更改选择。

8）处理器和子处理器

每个提供商的DPA：主题，目标，数据类别，时限，TOM，子处理器，审核。
子处理器的公共注册表（忠诚度）；修改通知和反对权。
检查：尽职调查（ISO/SOC2），测试事件，五点按需报告，离岸计划。

9）跨境转移

SCCs/IDTA + DTIA;如有必要-其他措施：E2EE，客户端加密，准匿名，欧盟密钥。
在政策/登记册中记录法律机制、国家和接受者。

10）存储和删除（Retention&Deletion）

删除策略：DWH/存储中的自动任务（工作）；按循环删除备份；记录在日志中。用于分析的ID化名。

11）安全（TOMs）

技术：加密At Rest/Transit，网络细分，权利最小化，KMS/密钥旋转，DLP，EDR/IDS/WAF，SSO/MFA，秘密管理器，WORM日志。
组织：访问策略，培训，NDA，清洁台，供应商验证，事件管理（SANS/NIST）。
Privacy by Design/Default：变更流程中的评分、最低默认数据集、非PII测试数据。

12）泄漏和事件通知

评估：确认事实、范围和风险。
时间（基准）：数据监督机构----最多72小时，有权利/自由风险；用户-没有不合理的延迟。
通知内容：事件的描述，记录的类别和指示数量，DPO联系，后果，所采取的措施，对实体的建议。
Logs：时间线、解决方桉、信件/回复模板、CAPA。

13）营销和沟通

分离事务消息（未经同意）和营销消息（仅限于同意）。
首选项管理：首选项中心、主题/渠道订阅、双opt-in（需要时）。
附属关系和跟踪：对PII收集/传输的合同限制，禁止未经理由和同意而转让标识符。

14）公共隐私政策-结构

1.我们是谁和DPO联系人。
2.我们收集哪些数据（按类别和来源）。
3.目标/法律依据（表&quot；目标→数据→依据→时限&quot；）。
4.Cookie/SDK和同意管理。
5.接收方和跨境转让（机制和措施）。
6.主体的权利以及如何实现它们。
7.数据安全（高级TOM）。
8.保留时间和标准。
9.通用自动化解决方桉/分析和逻辑。
10.策略更改（忠诚度）以及我们如何通知。
11.投诉联系人（如果需要，按司法管辖区划分DPA）。

15）模板和示例措辞

15.1目标/基础表（片段）：

15.2 Cookie横幅（最低限度）：

"我们使用cookies。通过点击"接受一切"，您同意保留分析和营销cookie。您可以按类别更改选择。"拒绝可选"-仅严格要求的cookie"

15.3描述部分（示例）：

"我们使用分析来防止欺诈和负责任的游戏（RG）。这是安全所必需的，符合我们的合法利益。除非法律另有规定（例如AML），否则可以反对"

16）处理器SOP

SOP-1： 更新政策

触发因素：新目标/供应商/SDK/司法管辖区。
步骤：清单→ LIA/DPIA →文本更新→本地化→ CMP更新→用户通信→版本/入门日期。

SOP-2: DSAR

请求渠道→身份验证→数据量评估→数据包收集（从系统导出）→法律审计→签发/拒绝→日志。

SOP-3： 新子处理器

尽职调查→ DPA/SCCs → DTIA →事件测试→列入公共登记册→通知用户（如果需要）。

17）培训与审计

Onbording+所有人的年度隐私培训；支持/营销/工程的其他培训。
每年进行一次内部审计：RoPA，保留合规性，DSAR抽查，SMR/Cookie审查，测试申请，pentest/forenzics访问日志。
KPI：接受培训的员工百分比；SLA DSAR;启用别名的系统的比例；由CAPA执行。

18）本地化和多司法性

GDPR/UK GDPR作为基本标准；考虑用于通信和cookie的ePrivacy/PECR。
局部细微差别（示例）：儿童数据处理同意年龄、KYC保留时间、通知表格、文档语言要求。
维持国家差异汇总表，并提及适用的规则/许可。

19）实施路线图（示例）

第一至第二周：数据/系统清单，RoPA，线程图，政策草案。
3-4周：SMR/横幅，子处理器注册表，DPA/SCCs，高风险流程的DPIA。
第二个月：启动偏好中心，自动删除/匿名，员工培训。
月3+：定期审计，DSAR测试，本地化和注册表更新。

20）准备就绪简短支票

• 指定DPO，联系人发布
• 当前RoPA和数据流图
• 该政策已发布，本地化，具有忠诚度
• 具有可证明的同意/拒绝日志的CMP
• DPA/SCCs和公共子处理器注册表
• DPIA/DTIA已完成风险流程
• Retention-jobs和删除/匿名程序
• SOP在DSAR和事件，业主培训
• 度量/KPI和年度隐私审计

TL;DR

强大的政策=明确的目标和基础+清点和RoPA+同意/控制cookie+安全的跨境传输+子处理器注册表+明确的保留和删除+培训DSAR/事件。这降低了法律和声誉风险，并增强了玩家的信心。