Πίνακας ευθύνης

1) Σκοπός και αξία

Ο πίνακας RACI καθιστά διαφανείς τους ρόλους και τα σημεία λήψης αποφάσεων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, μειώνει τους λειτουργικούς κινδύνους και επιταχύνει τις εγκρίσεις.

• εξάλειψη των «γκρίζων περιοχών» και επανάληψη των προσπαθειών·
• Επιβολή των πολιτικών και των απαιτήσεων ελέγχου
• απλούστευση του λογιστικού ελέγχου μέσω αποδεδειγμένων εκχωρήσεων ρόλων.

2) Όροι και επιλογές

R (Υπεύθυνος) - εκτελεί το έργο/το καθήκον.
A (υπόλογος) - φέρει την τελική ευθύνη, εγκρίνει το αποτέλεσμα (ένα ανά εργασία).
C (Διαβούλευση) - διαβουλεύσεις, προσλήψεις πριν από την απόφαση (αμφίδρομη επικοινωνία).
I (Ενημερωμένη) - κοινοποιείται μετά την απόφαση (ανακοίνωση μονής κατεύθυνσης).

• RASCI: προσθέτει S (Υποστήριξη) - επιχειρησιακή υποστήριξη για τον εκτελεστή.
• DACI: D (μηχανοδηγός), A (Εγκριτής), C (Συνεισφέρων), I (Ενημερωμένος) - έμφαση στον μηχανοδηγό.
• RAPID: Σύσταση, συμφωνία, εκτέλεση, εισαγωγή, απόφαση - χρήσιμη για λύσεις προϊόντων.

3) Αρχές σχεδιασμού RACI

1. Ένα Α ανά καθήκον είναι αδιαμφισβήτητη λογοδοσία.
2. Όσο R χρειάζεται, αλλά αποφύγετε το «R για όλους».
3. Γ - στην πραγματικότητα, και όχι «μόνο σε περίπτωση» (αλλιώς επιβραδύνουμε τη ροή).
4. I - διεύθυνση: ενημερώνουμε εκείνους των οποίων οι ενέργειες εξαρτώνται από το αποτέλεσμα.
5. Σύνδεση DoA/SoD: Οι εξουσίες και ο διαχωρισμός των καθηκόντων δεν πρέπει να έρχονται σε σύγκρουση με το RACI.
6. Έκδοση: αλλαγές RACI → PR/αναθεώρηση/παραλαβή hash → δημοσίευση.

4) Πού να υποβάλετε αίτηση

Συμβάντα και κρίση (ασφάλεια πληροφοριών/πληρωμές/προστασία της ιδιωτικής ζωής).
DSAR/διατήρηση/διαγραφή δεδομένων.
VRM/επί του σκάφους και έλεγχοι εταίρων.
Εκλύσεις και πύλες συμμόρφωσης σε CI/CD.
Μάρκετινγκ και υπεύθυνη διαφήμιση.
Διαφορές πληρωμής/χρέωση.
Ασκήσεις BCP/DR και Νομικός Περιορισμός.

5) Ρόλοι (δείγμα λεξικού)

, CEO/ExCom, Επικεφαλής Συμμόρφωσης, Νομικής/DPO, Γραφείο Κινδύνου, Εσωτερικός Έλεγχος, CISO/SecOps, CTO/Πλατφόρμα, Διακυβέρνηση Δεδομένων, Πληρωμές/Χρηματοδότηση, Διαχείριση Προμηθευτών, Μάρκετινγκ/Δημόσιες Σχέσεις, Υποστήριξη/Επιχειρήσεις, H/L & D, Product/Engineering, Regional Leads.

6) Παραδείγματα πινάκων RACI

6. 1 Περιστατικό προστασίας της ιδιωτικής ζωής (παραβίαση δεδομένων)

6. Πρόσβαση/διαγραφή 2 DSAR

6. Κρίσιμος πωλητής επί του σκάφους (VRM)

6. Απελευθέρωση πύλης συμμόρφωσης

7) DoA/SoD και ανακοίνωση πολιτικής

DoA (Αντιπροσωπεία της Αρχής): Η A πρέπει να έχει την αρχή έγκρισης της DoA.
SoD (διαχωρισμός των καθηκόντων): Η R και η A σε κρίσιμα στάδια δεν συνδυάζονται με την εκτέλεση των πληρωμών/διοικητικών αγωγών.
Πολιτικές/Πρότυπα: Κάθε σειρά των εγκρίσεων ελέγχου αναφοράς πίνακα και των SOP.

8) Διαδικασία δημιουργίας και τροποποίησης RACI

1. Αφαίρεση της τρέχουσας διαδικασίας (διάγραμμα E2E, σημεία λήψης αποφάσεων).
2. Ορισμός ρόλων από το λεξικό, συντονισμός με ιδιοκτήτες τομέων.
3. Συμπληρώστε το RACI σε επίπεδο βαθμίδας/απόφασης, ελέγξτε για συγκρούσεις με DoA/SoD.
4. Επικύρωση στην πράξη (επιτραπέζια/προσομοίωση).
5. Έγκριση και δημοσίευση αποθετηρίων (Git), συμπεριλαμβάνονται σε wiki/portal.
6. Υποστήριξη συνάφειας: ενεργοποιήσεις - αλλαγή της οργανωτικής δομής, επικαιροποιήσεις Jurassic, αποτέλεσμα ελέγχου/συμβάντος.
7. Έκδοση και αποδεικτικά στοιχεία: ιστορικό δημοσίων σχέσεων, αποδείξεις χασίς, αρχείο WORM.

9) Μετρικά και ταμπλό

Κάλυψη RACI:% των βασικών διεργασιών με νέο πίνακα.
Συμμόρφωση ενιαίου τύπου: Ποσοστό καθηκόντων με ακριβώς ένα Α (100% στόχος).
Λόγος θορύβου C/I: πρόσθετη αντιστοίχιση/κοινοποιήσιμη (τάση ↓).
Χρόνος έως την Απόφαση: διάμεση τιμή της αντιστοίχισης βήματος RACI.
SoD Συγκρούσεις: Προσδιορισμός και περάτωση συγκρούσεων ανά ρόλο.
Έτοιμο για λογιστικό έλεγχο: μερίδιο των πινάκων με δεσμευτικό χαρακτήρα για τις πολιτικές/ελέγχους/SOP και αποδεικτικά στοιχεία.

Dashboards: Χάρτης διαδικασίας + επικάλυψη RACI, χρόνος αιχμής ανά στάδιο RACI, χάρτης θερμότητας Org (σημεία συμφόρησης συντονισμού).

10) SOP (τυποποιημένες διαδικασίες)

: Σχεδιασμός RACI

Χαρτογράφηση της διαδικασίας → σχέδιο πίνακα → επαλήθευση DoA/SoD → πιλοτική/προσομοίωση → έγκριση → δημοσίευση της επιτροπής.

: Τριμηνιαία ανασκόπηση

Συλλογή οργανωτικών/πολιτικών αλλαγών → αναθεώρηση πινάκων → επικαιροποιήσεις δημοσίων σχέσεων → read- & - επιβεβαίωση για επηρεαζόμενους ρόλους.

: Περιστατικό Trigger

Ως αποτέλεσμα του συμβάντος - προσαρμογή RACI (για παράδειγμα, κέρδος A/C, ανάλυση R) → επικαιροποίηση SOP/ελέγχους → επανάληψη.

: Κατάρτιση

Μικροπορεία για την ανάγνωση και τις περιπτώσεις του πίνακα. απαιτείται για τους ρόλους A/R.

11) Υποδείγματα

11. Πίνακας RACI (Markdown)

Шаг процесса      Описание      R      A      C      I      Контролы/SOP
---    ---    ---    ---    ---    ---    ---
P-01      Прием запроса      Support      Head of Compliance      Legal/DPO      Product      SOP-DSAR-001, CTRL-DSAR-SLA

11. 2 Τεχνουργήματα YAML (δεσμευτική πολιτική ως κωδικός)

yaml process: "DSAR"
version: "1.3.0"
steps:
- id: P-01 name: "Intake & Verify"
R: ["Support"]
A: ["Head of Compliance"]
C: ["Legal/DPO"]
I: ["Product"]
controls: ["CTRL-DSAR-SLA","CTRL-PII-MIN"]
sop: ["SOP-DSAR-001"]
evidence: ["hash://evidence/dsar/intake-log.csv"]
meta:
owner: "Policy Owner - Privacy"
review_date: "2026-01-31"

11. 3 Κάρτα αλλαγής RACI

Αιτιολόγηση (περιστατικό/έλεγχος/νομική επικαιροποίηση)

Ανάθεση παλαιών/νέων ρόλων

Επιπτώσεις στο DoA/SoD

Πρόγραμμα κατάρτισης/επικοινωνίας

Σύνδεσμοι προς αποδείξεις PR/Hash

12) Ολοκλήρωση

Αποθετήριο πολιτικής - Σύνδεσμοι από πίνακες για τον έλεγχο απαιτήσεων.
GRC: έκδοση αποθήκευσης και read- & - επιβεβαίωση.
Προφίλ ρόλων HRIS/LMS - Κατάρτιση για A/R.
ITSM/Jira: καθήκοντα συμφιλίωσης και SLA σε βήματα RACI.
CCM: αυτόματοι έλεγχοι για A/R σε μεταδεδομένα δραστηριότητας (π.χ. admin logs, releases).

13) Αντιπατερίδια

Δύο ή περισσότερα Α ανά πρόβλημα.
«R για όλους» και «C/I για επίδειξη» → υπερφόρτωση καναλιών και καθυστερήσεων.
RACI χωρίς σύνδεση με DoA/SoD και χειριστήρια.
Πίνακας μιας χρήσης χωρίς αναθεωρήσεις και εκδόσεις.
Στιγμιότυπα οθόνης αντί για ζωντανά αντικείμενα (χωρίς αποδεδειγμένη δυνατότητα).
Έλλειψη κατάρτισης για τη συμμόρφωση A/R «χαρτί».

14) Υπόδειγμα ληκτότητας (M0-M4)

M0 ad-hoc: οι ρόλοι δεν είναι καθορισμένοι, οι συμφιλιώσεις είναι χαοτικές.
M1 Βασικά: RACI για τις βασικές διαδικασίες, χειροκίνητες επικαιροποιήσεις.
M2 Διαχείριση: επικοινωνία DoA/SoD, αποθετήριο, τριμηνιαίες αναθεωρήσεις, read- & - επιβεβαίωση.
M3 Ολοκληρωμένο: πίνακες YAML, διαδικασία δημοσίων σχέσεων, σύνδεση με χειριστήρια/CCM και ITSM-SLA.
M4 Συστάσεις βελτιστοποίησης της συνεχούς διασφάλισης (σημεία συμφόρησης), SoD AutoChecks, Lead Time Analytics, και what-if.

15) Συναφή άρθρα wiki

Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης

Εξουσιοδότηση της Αρχής Matrix (DoA) και διαχωρισμός καθηκόντων (SoD)

Συνεχής παρακολούθηση της συμμόρφωσης (CCM)

Αποθετήριο πολιτικής και συμμόρφωσης

Διυπηρεσιακοί έλεγχοι

Διαχείριση κρίσεων και επικοινωνίες

Χάρτης πορείας για τη συμμόρφωση

KPI και μετρήσεις συμμόρφωσης

Αποτέλεσμα

Ο πίνακας RACI δεν είναι απλώς ένας πίνακας, αλλά ένας μηχανισμός ελέγχου: ένα υπεύθυνο πρόσωπο για το αποτέλεσμα, σαφείς εκτελεστές και συμμετέχοντες, μια αποδεδειγμένη σύνδεση με εξουσίες και ελέγχους, τακτικούς ελέγχους και κατάρτιση. Ένα τέτοιο σύστημα εξαλείφει τις καθυστερήσεις, μειώνει τους κινδύνους και καθιστά τις διαδικασίες ελέγχου αθέτησης υποχρέωσης.