Матритсаи масъулият

1) Мақсад ва арзиш

Матритсаи RACI дар ҳар як қадами раванд нақшҳо ва нуқтаҳои қарорро шаффоф мекунад, хатарҳои амалиётиро коҳиш медиҳад ва тасдиқҳоро суръат мебахшад.

• бартараф кардани "майдонҳои хокистарӣ" ва такрори кӯшишҳо;
• Иҷрои сиёсат ва талаботҳои назоратӣ
• содда кардани аудит тавассути супоришҳои собитшудаи нақш.

2) Шартҳо ва имконот

R (Масъул) - кор/вазифаро иҷро мекунад.
A (Ҳисоботдиҳанда) - масъулияти ниҳоӣ дорад, натиҷаро тасдиқ мекунад (як вазифа).
C (Машварат) - машварат мекунад, пеш аз қарор мебарорад (муоширати дуҷониба).
Ман (хабардор кардаам) - баъди қарор (муоширати яктарафа) огоҳ карда мешавад.

• RASCI: илова мекунад S (Дастгирӣ) - дастгирии амалиётӣ барои иҷрогар.
• DACI: D (Ронанда), A (Тасдиқ), C (Ҳиссагузор), I (Маълумот) - таъкид ба ронанда.
• РАПИД: Тавсия диҳед, розӣ шавед, иҷро кунед, ворид кунед, қарор диҳед - барои ҳалли маҳсулот муфид аст.

3) Принсипҳои тарроҳии RACI

1. Як А барои як вазифа масъулияти яктарафа аст.
2. Чӣ қадаре ки лозим аст R, аммо аз "R барои ҳама" канорагирӣ кунед.
3. C - дар асл, ва на "танҳо дар ҳолати" (вагарна мо ҷараёнро суст мекунем).
4. Ман - суроға: ба онҳое хабар медиҳем, ки амалашон аз натиҷа вобаста аст.
5. Пайвасти Do-A/So-D: Ваколатҳо ва тақсимоти вазифаҳо набояд бо RACI мухолифат кунанд.
6. Версия: RACI тағир меёбад → PR/review/quitpt hash → нашр.

4) Ба куҷо муроҷиат кардан

Ҳодисаҳо ва бӯҳрон (амнияти иттилоотӣ/пардохтҳо/махфият).
DSAR/нигоҳдорӣ/нест кардани маълумот.
Аудити VRM/onboarding ва шарикӣ.
Релизҳо ва дарвозаҳои мувофиқат дар CI/CD.
Маркетинг ва таблиғи масъул.
Баҳсҳои пардохт/пардохт.
Машқҳои BCP/DR ва Hold Legal.

5) Нақшҳо (луғати намуна)

Раёсат/Комитет, CEO/Ex, Дастгирӣ/Амалиёт, HR/L & D, Маҳсулот/Муҳандисӣ, Роҳбарони минтақавӣ.

6) Намунаҳои матритсаи RACI

6. 1 Ҳодисаи махфият (вайронкунии маълумот)

6. 2 Дастрасии DSAR/Нест кардан

6. 3 Фурӯшандаи интиқодӣ дар киштӣ (VRM)

6. 4 Нашри дарвозаи мувофиқат

7) Иртиботи До/Со ва Сиёсат

Оё (Ҳайати ваколатдор): A бояд салоҳияти тасдиқи Do

Пас (Ҷудокунии вазифаҳо): R ва A дар қадамҳои муҳим бо иҷрои пардохтҳо/амалҳои маъмурӣ якҷоя карда намешаванд.
Сиёсатҳо/Стандартҳо: Ҳар як қатори истинодҳои матритса тасдиқҳо ва SOP-ро назорат мекунанд.

8) Раванди эҷод ва тағир додани RACI

1. Тоза кардани ҷараёни ҷорӣ (E2E диаграмма, нуқтаҳои қарор).
2. Нақшҳоро аз луғат муайян кунед, бо соҳибони домен ҳамоҳанг созед.

3. RACI-ро дар сатҳи қадам/қарор пур кунед, бархӯрдро бо Do

4. Дар амал тасдиқ кунед (ҷадвали боло/моделиронӣ).
5. Тасдиқ ва нашр ба анборҳо (Git), дар вики/портал.
6. Дастгирии аҳамият: триггерҳо - тағир додани сохтори ташкилӣ, навсозиҳои юрӣ, натиҷаи аудит/ҳодиса.
7. Санҷиш ва далелҳо: таърихи PR, квитансияҳои ҳаш, бойгонии WORM.

9) Метрика ва панели панелҳо

Фарогирии RACI:% равандҳои калидӣ бо матритсаи нав.
Мутобиқати ягона-A: Фоизи вазифаҳо бо маҳз як А (100% ҳадаф).
Таносуби садои C/I: мутобиқати иловагӣ/огоҳшаванда (тамоюли ↓).
Вақт-ба-қарор: медианҳои мутобиқати қадами RACI.
Низоъҳои SOD: Низоъҳои муайяншуда ва пӯшида аз рӯи нақш.
Аудит-омодагӣ: ҳиссаи матритсаҳо бо сиёсатҳо/назорат/SOP ва далелҳо.

Панели панелҳо: Харитаи раванд + қабати RACI, Вақти пешбар дар қадами RACI, Org Heatmap (мушкилиҳои ҳамоҳангсозӣ).

10) SOP (расмиёти стандартӣ)

SOP-1: Тарҳи RACI

Харитасозии равандҳо → лоиҳаи матритса → Санҷиши Do

SOP-2: Шарҳи семоҳа

Тағиротҳои ташкилӣ/сиёсатро гирд оваред → матритсаҳоро аз нав дида бароед → навсозиҳои PR → хондан - & тасдиқ кардани нақшҳои зарардида.

SOP-3: Ҳодисаи триггер

Дар натиҷаи ин ҳодиса - тасҳеҳи RACI (масалан, фоидаи A/C, тақсимоти R) → навсозии SOP/назоратҳо → retest.

SOP-4: Омӯзиш

Микро-курс оид ба хониш ва ҳолатҳои матритса; барои нақшҳои A/R талаб карда мешавад.

11) Қолибҳо

11. 1 Ҷадвали RACI (Markdown)

Шаг процесса      Описание      R      A      C      I      Контролы/SOP
---    ---    ---    ---    ---    ---    ---
P-01      Прием запроса      Support      Head of Compliance      Legal/DPO      Product      SOP-DSAR-001, CTRL-DSAR-SLA

11. 2 Артефакти YAML (ҳатмии сиёсат ҳамчун код)

yaml process: "DSAR"
version: "1.3.0"
steps:
- id: P-01 name: "Intake & Verify"
R: ["Support"]
A: ["Head of Compliance"]
C: ["Legal/DPO"]
I: ["Product"]
controls: ["CTRL-DSAR-SLA","CTRL-PII-MIN"]
sop: ["SOP-DSAR-001"]
evidence: ["hash://evidence/dsar/intake-log.csv"]
meta:
owner: "Policy Owner - Privacy"
review_date: "2026-01-31"

11. 3 Корти тағир додани RACI

Асосноккунӣ (ҳодиса/аудит/навсозии ҳуқуқӣ)

Таъини нақши кӯҳна/нав

Таъсир ба Do

Нақшаи омӯзиш/коммуникатсия

Истинодҳо ба қабулҳои PR/Hash

12) Интегратсия

Репозиторияи сиёсат - Истинодҳо аз матритсаҳо барои назорати даъвоҳо.
GRC: нигоҳдории версия ва хондан - & - тасдиқ кардан.
Профилҳои нақши HRIS/LMS → Омӯзиш барои A/R.
ITSM/Jira: вазифаҳои оштӣ ва SLA-ҳо дар қадамҳои RACI.
CCM: санҷиши худкор барои A/R дар метамаълумоти фаъолият (масалан. гузоришҳои маъмурӣ, релизҳо).

13) Антипаттернҳо

RACI бидуни пайвастшавӣ ба Do

Ду ё зиёда А аз як мушкилот.
"R барои ҳама" ва "C/I for show" → изофабори каналҳо ва таъхирҳо.
Матритсаи якдафъаина бидуни таҳрир ва версия.
Скриншотҳо ба ҷои артефактҳои зинда (исбот карда намешаванд).
Набудани омӯзиш барои мувофиқати A/R → "коғаз".

14) Модели камолот (M0-M4)

M0 Ad-hoc: нақшҳо собит нестанд, мусолиҳаҳо бетартибӣ мебошанд.
M1 Basic: RACI оид ба равандҳои асосӣ, навсозиҳои дастӣ.

Идоракунии М2: муоширати Do

M3 Интегралӣ: Матритсаи YAML, раванди PR, пайвастшавӣ ба назорат/CCM ва ITSM-SLA.

Тавсияҳои оптимизатсияи кафолати муттасили M4 (монеаҳо), So

15) Мақолаҳои марбут ба вики

Чаҳорчӯбаи идоракунии корпоративӣ

Ҳайати Matrix Authority (Do

Мониторинги доимии мутобиқат (CCM)

Анбори сиёсат ва риояи

Санҷишҳои байнисоҳавӣ

Идоракунии бӯҳрон ва коммуникатсия

Мутобиқати харитаи роҳ

Нишондиҳандаҳои KPI ва мутобиқат

Натиҷа

Матритсаи RACI на танҳо ҷадвал, балки механизми идоракунӣ мебошад: як шахси масъул барои натиҷа, иҷрокунандагон ва иштирокчиёни возеҳ, алоқаи собит бо ваколатҳо ва назорат, аудити мунтазам ва омӯзиш. Чунин система таъхирҳоро бартараф мекунад, хатарҳоро коҳиш медиҳад ва равандҳои аудиториро бо нобаёнӣ месозад.